Tilbake til Engineering
Ved opprettelse av en ny vare, kan denne opprettes med en
revisjon. Revisjonen forteller om varens oppbygning og kan benyttes
for både varer og stykklister. Til hver revisjon kan det tilknyttes
dokumenter. Dersom en endring er nødvendig opprettes en ny endring
fra en egen lokalmeny. Endringsnummer hentes fortløpende fra egen
billagserie, men kan overstyres om ønskelig. Ved opprettelse av
endringen kopieres stykklisten, og stykkliste referanse opprettes
mot endringen.
Endringsmeldingen og revisjonen er tilknyttet som egne
lagerdimensjoner og det er derved mulig å lagerstyre beholdninger
på forskjellig revisjoner. Endringsmeldingen med tilhørende notater
registreres i et eget register. Her angis også beskrivelse av
endringen, årsak til endringen, nødvendige aksjoner på varen og
konsekvens. I selve endringskartoteket må endringen signeres (med
funksjonsknapper) for: Endret, Kontrollert og Godkjent. Signaturen
som blir logget er bruker id fra Active Directory. Dato blir satt
til signaturdato, og ny revisjon overføres til varen ved egen
funksjonsknapp.
Når man jobber med ny revisjon vil alle fysiske posteringer
foregå ved foregående revisjon. Revisjon er oppgitt i 2 nivåer (2
felt) og lagres ved opprettelse av varen.
Dersom man oppretter nye varelinjer i Ordre, Innkjøp, Prosjekt
og Produksjon, vil disse bli ført med den siste gyldige
revisjonen. Når varen er under endring settes ett flagg på varen
for å varsel at varen er under endring. Etter av varen har fått
overført ny revisjon, må man kvittere for at alle nødvendige
underlag er arkivert korrekt før det er mulig å opprette ny
endring. Dette for å sikre at ny revisjon gjøres på siste versjons
dokumenter.